以下是填写发票的详细步骤和注意事项，综合多个权威来源整理而成：
一、基础信息填写
必须与购买方名称完全一致，否则可能导致报销失败。
发票号码
每张发票唯一，需连续填写，不得重复或跳号。
开票日期
按实际开具时间填写，格式为“YYYY年MM月DD日”。
购买方信息
包括名称、纳税人识别号、地址、电话等。
销售方信息
包括名称、纳税人识别号、地址、电话等。
二、商品或服务信息
名称与规格
销售货品的名称需与税务登记证保持一致，规格型号、单位、数量、单价、金额需一一对应。
金额栏
- 填写含税价（数量×单价），小写金额需与金额栏大写一致。
- 若涉及配件需单独开具清单。
发票类型
根据交易性质选择增值税专用发票、普通发票等。
三、其他注意事项
联次要求
全部联次需一次性复写或打印，未盖章的联次需加盖财务专用章或发票专用章。
细节规范
- 手写部分需清晰可辨，避免涂改。
- 累计栏需同时填写大写和小写金额。
附加信息
可根据需要添加备注栏，内容需与交易相关（如租期、服务说明等）。
四、特殊情况处理
作废发票： 需在发票联注明“作废”字样，并加盖章。 红冲发票
五、开具流程（以软件操作为例）
1. 登录开票软件，选择发票类型（专用/普通）。
2. 填写基本信息（名称、纳税人识别号、地址等）。
3. 添加商品或服务信息，系统自动生成金额。
4. 校对信息无误后打印。
总结
填写发票需严格遵循“内容真实、格式规范、联次完整”的原则，确保与税务登记证及实际交易一致。若发现填写错误，应及时作废并重新开具。不同地区对发票要求可能存在差异，建议结合当地税法规定操作。
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