报销单粘贴填写需遵循规范流程，确保信息清晰、票据有序。以下是具体要点：
一、粘贴前准备
按费用类型（如差旅费、办公费）分类，同类票据集中粘贴。大票贴在下层，小票贴在上层，错层排列避免重叠。
票据折叠与规格
- 长型票据折叠至与报销单一致大小后粘贴；
- 票据正面（财务章面）朝上粘贴，避免使用副联或存根。
二、粘贴顺序与方法
鱼鳞式排列
从右至左、从上至下横向粘贴，保持票据边缘对齐，形成鱼鳞状结构，最后一张票据对齐粘贴单左侧边框。
粘贴位置与间距
- 票据宽度控制在0.5厘米，避免遮挡装订线或报销单内容；
- 每张票据粘贴后留出适当空白，便于后续审核。
三、粘贴后核对
信息核对
确保粘贴单上的票据张数、合计金额（大小写一致）与实际票据相符，金额超过千位需在万位前画圈。
附加说明
在报销单备注栏汇总票据明细（如办公费、邮寄费等），并注明总金额及税前/税后状态。
四、注意事项
禁止涂改： 所有信息需用黑色钢笔/签字笔填写，禁止修改； 审核要求
通过以上规范操作，可确保报销单粘贴整齐、信息准确，便于财务审核与报销流程推进。
温馨提示：
