填报差旅费用报销单需遵循规范流程并确保信息准确，具体步骤如下：
一、基础信息填写
基本信息栏
- 填写出差人员姓名、部门、职位。
- 若多人同行，需在部门栏注明“×等”，并汇总总人数。
行程信息栏
- 明确标注出发日期、时间、地点及回程日期。
- 需分段填写完整行程（如贵阳→镇远→凯里→贵阳），确保出发地与回程地一致。
二、费用明细填报
分类统计
- 交通费：填写交通工具类型（如火车、飞机）及票据张数、金额。
- 住宿费：按公司标准或实际发票金额取较小值填报。
- 餐饮费、通讯费等其他费用需单独列项。
小计与合计
- 每项费用需计算小计，并在底部汇总所有费用得出总金额。
- 合计金额需与小计一致，并用中文大写填写。
三、附件与审批流程
附件要求
- 附上所有费用发票、行程单、住宿凭证等原始单据。
- 确保发票真实可靠，且与行程信息匹配。
审批流程
- 出差前需在OA系统提交出差审批表。
- 报销单需经部门负责人和财务部审核，审批通过后方可提交。
四、注意事项
填写规范
- 使用黑色或蓝色水笔，避免涂改；信息需清晰、准确。
- 多人同行需共同签字，不得代签。
时间与地点精确性
- 出差日期需精确到小时，行程中的起止地点需与票据一致。
- 长途旅行建议提前预订交通工具，并保留相关票据。
差旅标准遵循
- 住宿费按公司标准报销，超出部分需自费。
- 行程安排应合理，避免不必要的差旅支出。
通过以上步骤规范填报，可确保差旅费用报销的准确性与合规性。
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