填报1104报表需要遵循以下步骤和注意事项，确保数据准确性和合规性：
一、报表基本信息填报
填写纳税人登记号、纳税人名称、申报期间等基础信息。
累计销售额
包括本期销售额、上期累计销售额、本期累计销售额。
二、财务数据填报
应纳税额与减免税额
填写营业税、增值税、应税收入及减免税收入额。
已缴税额
记录税款期限、原缴税额、税收返还额及实际缴纳税额。
三、附件与审核
上传资料
提交纳税信息声明书、认证凭证、购销合同等支持文件。
数据审核
系统自动校验数据勾稽关系，若不通过需修改后重新提交。
四、注意事项
数据来源
严格核对金融机构内部账务系统、业务系统等原始数据，确保真实性。
格式要求
- 金额类数据保留两位小数，日期类使用YYYYMMDD格式。
- 填报币种以人民币为主，外币需按报告期末汇率折算。
时间节点
关注监管部门发布的填报时间，月报通常为月后7-8日提交，季报为季后13-18日。
特殊情况处理
遇法定节假日（如劳动节、国庆节）需顺延提交日期。
五、常见问题处理
数据矛盾： 检查报表间勾稽关系，如贷款总额与贷款质量分类是否一致。 修改限制
建议填报前仔细阅读最新监管要求，结合自身业务类型选择对应填报版本，必要时咨询专业机构以确保合规性。
温馨提示：
