购买商品填写报销单需遵循规范流程，确保信息准确完整。以下是具体步骤及注意事项：
一、报销单基本信息填写
- 填写姓名、工号、部门及所属分支。
报销日期
- 注明发票或收据日期，或实际报销日期。
费用明细
- 物品名称： 列出商品全称（如油、面巾纸等）。 - 数量与单价
- 总价计算：根据数量和单价自动计算总金额，或手动核对。
二、金额与附件要求
金额填写
- 小写金额前加“¥”，保留两位小数；大写金额前为零需加“×”，金额一致需核对。
发票与附件
- 附完整发票（需加盖专用章），发票抬头为购买人或单位名称。
- 可附购物清单、对账单等辅助材料，需标注附件张数。
三、审批与流程规范
审批流程
- 需经经办人、部门负责人、财务审核人签字确认，部分企业需校长审批。
单据规范
- 票据需从左至右、从上至下粘贴，不超过左侧黑线，分类排列与报销单项目一致。
四、注意事项
信息准确性
- 金额、用途描述需清晰，避免模糊或歧义。
原始单据核对
- 确保发票真实合法，金额与明细清单一致，避免因单据问题影响报销。
通过以上步骤，可规范完成商品购买报销单的填写，提高报销效率与准确性。
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