关于回家报销车费的填报，需根据公司财务规定和费用性质选择正确的报销类型，并规范填写报销单据。以下是具体说明：
一、报销类型选择
若回家属于因公出差（如异地工作、业务洽谈等），需按差旅费报销流程操作，将车票、住宿费、餐饮费等一并报销。
交通补贴报销
若回家属于员工福利（如探亲假、异地家属团聚等），则按交通补贴流程操作，仅需报销车票费用。
二、报销单据填写规范
（一）基础信息栏
日期： 填写报销当天的日期； 报销部门
报销人姓名：填写员工全名；
联系电话：填写员工联系电话。
（二）费用明细栏
- 交通工具：
填写车次/航班号、出发时间、到达时间；
- 票价：填写单程票价及总费用；
- 住宿费：如有，需单独列明；
- 餐饮费：部分报销流程需包含。
- 用途：
明确标注“探亲假往返交通费”或“员工回家车费”；
- 金额：填写实际车票金额。
（三）附件要求
车票/发票需与报销单信息一致，粘贴在指定位置；
停车费需单独票据并注明“汽车停车费”。
三、审批流程
部门负责人审批通过；
财务主管及总经理审核；
出纳复核后履行付款。
四、注意事项
不同单位对差旅费/交通补贴的报销标准不同，需提前咨询财务部门；
发票需为正规票据，且金额、日期与报销单一致；
部分单位要求报销需在费用发生后的规定时间内提交。
通过以上规范操作，可确保车费报销的合规性与准确性。若对具体流程有疑问，建议咨询单位财务部门。
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