关于路费报销凭证的填报，需规范填写报销单并附上合法票据，具体要求如下：
一、基础材料准备
填写《交通费报销申请表》或《差旅费报销单》，需包含以下信息：
- 公司名称/部门名称
- 员工姓名、工号
- 报销日期（精确到年月日）
- 出差事由、起止地点、交通工具类型（飞机/火车/汽车等）。
审批单
出差前需提交经上级领导审批通过的《出差审批单》，作为报销依据。
二、票据要求
交通费用票据
- 飞机票： 航空运输电子客票行程单或电子发票，未通过政府采购平台的需附价格对比截图。 - 火车票
- 汽车票：正规长途汽车票，需盖有税务部门监制章。
- 其他票据：出租车发票、公交车票、地铁票等需注明日期、起止地点、金额。
- 住宿费：
酒店发票，需包含住宿日期、房费金额。
- 餐饮费：餐饮发票，建议使用公司统一报销卡或合规餐饮发票。
- 自驾车费用：燃油费发票、过桥过路费发票等。
三、填写规范
- 报销单需包含表头（公司名称、报销期间、部门/员工信息）、行程信息（日期、地点、交通工具）、费用明细（票价、发票信息）及总金额。
- 采用多行表格形式，逐行填写每次行程。
内容要求
- 日期格式统一为“YYYY年MM月DD日”。
- 费用明细需与票据对应，小写金额需与发票金额一致。
- 附上所有票据原件或扫描件。
四、审批流程
部门审核
部门负责人需审核报销单的真实性、合理性（如行程与审批单一致、费用符合标准）。
财务审核
财务人员审核票据的合法性、费用是否在预算范围内，并核对报销标准。
领导审批
高层领导对报销单进行最终审批，重点审核费用合理性。
五、注意事项
发票要求： 所有票据需为合法有效凭证，复印件需清晰可辨。 分类统计
差旅费科目：一般计入“管理费用——差旅费”，特殊情况下需调整科目。
通过规范填报报销单并附上完整票据，可确保路费报销的合规性与准确性。
温馨提示：
