个人开错专票的快速冲红流程如下，需根据发票状态（已认证或未认证）和是否跨月选择不同操作方式：
一、未认证发票冲红（无论是否跨月）
- 在开票系统中选择“销售方申请办理”，输入原发票代码/号码/开具日期等信息，打印信息表并提交审核。
- 审核通过后，通过开票系统开具负数专用发票，完成冲红。
购买方申请（开票有误）
- 购买方在开票系统中选择“购买方申请办理—已抵扣增值税”，输入原发票信息，提交审核。
- 审核通过后，将信息表交给销售方，由销售方开具负数专用发票。
二、已认证发票冲红
跨月处理
- 需由购买方在开票系统中选择“购买方申请办理—已抵扣增值税”，提交信息表并打印。
- 销售方根据购买方提供的信息表，在开票系统中开具负数专用发票。
未跨月处理
- 销售方申请： 在开票系统中选择“销售方申请办理”，输入原发票信息，打印信息表并提交审核。 - 购买方申请
三、特殊类型发票处理
成品油专用发票：需在开票系统中勾选“成品油专用发票信息选择”，按流程操作。
电子专票：若受票方已确认用途或入账，可双方任意一方在电子发票服务平台发起红字确认单，销售方无需额外操作。
四、注意事项
红冲操作需在3个工作日内完成，逾期可能产生滞纳金。
电子发票冲红流程更高效，建议优先使用电子税务局操作。
若不确定操作流程，可咨询专业税务顾问。
温馨提示：
