填报差旅费报销单据需遵循规范格式并附上完整证明材料，具体要求如下：
一、基础信息栏填写
填写报销日期（年/月/日）。
出差人栏
填写出差人员姓名，多人同行需使用"××等"标注总人数，并与"出差补助"栏人数一致。
事由栏
明确标注出差目的（如会议、培训、探亲等），并附上相关文件（如会议通知、邀请函等）。
起止时间及地址栏
- 分段填写行程，需包含出发地、交通工具、到达地及时间（如：铜仁→铜仁南站→贵阳）。
二、费用明细栏填写
交通费
- 填写交通工具类型（汽车、火车、飞机等）及单据张数。
住宿费
按标准填写住宿费用，并注明住宿地点。
补助费用
包括伙食补助、交通补助等，需与实际发生金额一致。
其他花费
记录市内交通费、通讯费等与出差相关的其他费用。
三、审批与附件要求
审批流程
填写"出差申请单"并附审批意见，费用发生后需填写"差旅费事后审批单"。
附件规范
- 所有票据需与行程信息匹配，如车票、住宿发票等。
- 多人同行需通过"多人差旅费报账模式"关联行程，无需重复录入。
- 纸张整理要求：大张发票背面粘贴，按日期排序，同类型票据合并黏贴。
四、注意事项
信息一致性： 行程出发地与返回地需一致，避免重复计算。 填写规范
金额核对：报销单合计栏需与附件金额一致，建议填写小写和大写双重核对。
通过规范填写并附上完整证明材料，可确保差旅费报销流程合规高效。
温馨提示：
