茶歇费用报销单填写需遵循规范流程，确保信息完整准确。以下是具体步骤及注意事项：
一、报销单基本信息填写
- 填写申请人姓名、部门、职位、报销日期等基础信息。
- 明确标注费用类别为“茶歇费”或“招待费”。
费用明细
- 详细列出茶歇项目（如茶叶、点心、饮品等），注明数量、单价及总价。
- 若涉及增值税，需备注可抵扣的进项税额。
二、凭证与附件要求
提供合法有效的发票或收据，确保金额、日期与报销单一致。
若有差旅报销关联，需附行程单等支持文件。
三、审批流程
内部审批
- 需部门负责人、财务审核人及公司领导签字批准。
- 部分企业要求附上费用管理制度或审批指引。
四、注意事项
金额规范： 大写金额需用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万”补齐，大小写一致。 时效性
分类准确：茶叶费用建议归入“招待费”科目，其他杂项可计入“办公用品”。
五、示例模板结构
填写报销日期。
填写姓名及部门。
分项列出茶歇项目及金额。
粘贴发票或收据。
部门负责人、财务、公司领导依次签字。
通过以上步骤，可确保茶歇费用报销单的规范性和审核通过率。
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