外出培训差旅费填报需严格遵循公司报销制度，确保信息准确、凭证齐全。以下是具体步骤和要点：
一、报销单填写规范
- 填写出差人姓名、部门、起止时间、地点及培训内容，需附培训通知或出差审批单。
- 若多人同行，需分别注明人数，与补助栏人数一致。
费用明细分类
- 交通费用： 按交通工具（车票、机票等）分项填写金额及单据张数。 - 住宿与餐饮
- 培训费：若包含食宿则无需重复报销，仅报销额外培训支出。
- 探亲类差旅需在事由栏注明，并按往返车船费报销。
二、凭证与材料要求
提交所有费用发票（交通、住宿、餐饮、培训费），确保真实、完整且按时间顺序排列。
若涉及外部培训人员，需额外提供行程表、发票等证明材料。
三、审批与流程
多级审批
- 需经部门领导、财务部门审核，部分企业需总经理审批。
- 提交审批单与票据至财务部门，完成实报实销。
核销流程
- 审核通过后，通过公司费用核销系统（如ECP）将款项支付至个人工资账户。
四、注意事项
费用控制： 需在预算内开支，超支需说明原因。 政策遵循
通过以上步骤，可确保差旅费报销的合规性与准确性。
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