发票报销单的填写需遵循规范流程，确保信息准确、合规。以下是具体步骤及注意事项：
一、基本信息填写
- 报销部门：填写所属部门或项目名称。 - 报销日期：以发票最后日期为准。
单据与附件
- 单据页数：根据实际粘贴发票张数填写。 - 票据要求：发票需真实合法，抬头正确，加盖专用章。
二、费用明细填报
报销项目与摘要
- 项目名称：如差旅费、办公用品等，需与发票内容一致。 - 摘要：简洁描述费用用途，格式为“动词+名词+量词”（如“差旅费报销”）。
金额与合计
- 金额：填写发票金额合计（小写），合计行上方空栏划S线注销。 - 金额大写：使用人民币大写（壹、贰、叁等），需与小写金额一致。
三、审批流程
签字与盖章
- 报销人、部门负责人、财务负责人依次签字，公司负责人最终审批。 - 签字需使用签字笔，避免涂改。
四、注意事项
票据粘贴规范
- 按发票顺序分类粘贴，方向朝上，不超过粘贴单范围。 - 发票与收据需分开填写。
其他要求
- 金额前可加符号（如¥）防止篡改。 - 无发票时需附替代凭证并说明原因。
总结：
报销单填写需严格遵循“部门-日期-明细-审批”流程，确保信息清晰、票据合规。不同企业可能有细微差异，建议参照公司具体要求执行。
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