关于购买记录在报销单中的填写规范，综合多个权威来源的信息整理如下：
一、基本信息栏
包括姓名、工号、部门等；
根据实际报销部门填写。
二、费用明细栏
- 按业务类型分行填写，如“采购办公用品”“差旅费”等；
- 若涉及多项费用（如车费、餐费），需在一张单据中分行注明“车费”“餐费”等子项目；
- 采购类项目需额外标注“采购数量”及“单价”（有对账单附件的除外）。
- 购买方名称（抬头）：单位购买写单位名称，个人购买写个人姓名；
- 发票号码、日期、金额需与附件完全一致。
- 科目：
可选择性填写；
- 备注：补充说明费用用途（如“购买XX型号电脑”）。
三、金额栏
小写：填写所有发票金额合计数；
大写：在合计金额后添加人民币大写（如“人民币（大写）：壹仟元整”）。
四、附件要求
1. 原始凭证必须为正规发票，无法提供发票的需区分合法发票与收据分别报销；
2. 所有附件需用胶水粘贴在报销单背面，保持整洁、方向朝上，且不超过黑线范围；
3. 禁止涂改，若发现错误需重新填写。
五、审批流程
1. 报销人签字确认；
2. 部门领导审核意见；
3. 财务部门最终审核并制作付款凭证。
注意事项
若存在未取得发票的费用（如小额杂费），需提供合法收据并说明原因；
所有填写内容需与附件保持一致，金额不一致时按最小金额报销。
通过规范填写可确保报销流程合规，避免因信息不完整或错误影响财务核算。
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